衡阳市公共资源交易中心

2019年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、部门基本概况

1、职能职责：市公共资源交易中心是全市统一的公共资源交易平台，负责组织市域范围内的工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、医疗器械耗材采购和其他公共资源交易活动，及主要职能是：负责市公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行管理；为进入市公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；拟订公共资源进场交易的交易流程、操作规程和现场管理制度，参与制定、修订全市公共资源交易监督管理办法和公共资源进场交易目录；组织平台内交易活动，负责查验进场交易项目相关手续及参与交易活动的各方主体资格；负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；负责对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动情况进行评估；负责记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违法违规行为，并协助调查；承担评标专家抽取有关工作；负责对纳入集中采购目录的政府采购项目实施代理采购。

二、机构设置

市公共资源交易中心设办公室、组织人事科、财务科、技术信息科、建设工程交易科、政府采购交易科、国土资源交易科、国有产权交易科、法律事务科、现场监管科及机关党总支部。市公共资源交易中心现有在编在岗干部职工48人，退休人员5人。

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括衡阳市公共资源交易中心。

三、部门收支概况

（一）收入预算：一般预算拨款685.18万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2100万元，本年收入合计为2785.18万元，收入较去年增加了117.82万元，主要原因是根据上年预算调整。

（二）支出预算：其中行政运行支出2165.47万元，机关服务支出397.44万元，专项服务支出80万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出58.87万元，事业单位医疗支出48.08万元，住房公积金支出35.32万元，本年度支出合计为2785.18万元。支出较去年增加了117.82万元，主要原因是进一步升级优化电子化跟评标系统及服务。

一般公共预算拨款支出

基本支出：2019年年初预算数为2705.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：80万元。

政府性基金预算支出：本部门无政府性基金安排的支出。

其他重要事项的情况说明：无

（三）机关运行经费安排情况：2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款2157.06万元，比2018年预算增加了99.42万元，增长4.61%。其中：办公费92万元，印刷费66.35万元，咨询费11万元，手续费5.2万元，水费14.8万元，电费112万元，邮电费3.1万元，物业管理费112万元，差旅费35万元，维修费76万元，租赁费1000.3万元，会议费32.3万元，培训费52.22万元，公务接待费13万元，专用燃料费12.9万元，劳务费202万元，委托业务费20.5万元，工会经费27.36万元，福利费43万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费13万元，其他商品和服务支出205.03万元。增加的原因进一步升级优化电子化跟评标系统及服务。

（四）政府采购预算：2019年市公共资源交易中心政府采购预算总额440.5万元，其中：政府采购货物预算201.0万元、政府采购服务预算239.5万元。

（五）国有资产占有情况说明：2018年末固定资产1367.92万元，比上年增加11.65%。 截至2018年12 月31 日，中心共有车辆5 辆，其中一般公务用车5辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（六）预算绩效目标说明：中心根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函【2014】73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩【2014】439号）等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，全面推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前，编制好预算绩效计划，明确绩效目标；预算执行结束后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向有关部门提交绩效评价报告；另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。

（七）“三公”等经费预算说明：2019年“三公”经费预算数为21.0万元，其中，公务接待费13.0万元，公务用车购置及运行费8.0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.0万元）。2019年“三公”经费预算与2018年“三公经费”预算持平，项目之间进行了调整。

（八）其他事项说明：中心办公和交易场地租赁市城建投公司，预算支出表中含每年支付市城建投租赁场地装修费1000万元；中心公务用车含机关行政用车和公共资源交易现场勘察业务专用车。

四、名词解释

（一）一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

8、政府性基金预算支出表

9、2019年公共财政拨款“三公”经费预算表

2019衡阳市部门预算公开套表